Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	176	OOPP	213,40	s DPH	72	16.10.2019	Janete Rožňava					16.10.2019
	Objednávka	79	storno preprava	-3 000,00	s DPH		16.10.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					16.10.2019
	Objednávka	78	storno preprava	-2 000,00	s DPH		16.10.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					16.10.2019
	Objednávka	77	storno tonery, usb	-176,00	s DPH		16.10.2019	Servis Basthy a Koreň Rožňava					16.10.2019
	Objednávka	80	struny	129,03	s DPH		16.10.2019	Muziker a.s. Bratislava					16.10.2019
	Faktúra	177	struny	129,03	s DPH	80	16.10.2019	Muziker a.s. Bratislava					16.10.2019
	Faktúra	175	energie v budove 9	855,00	s DPH		15.10.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					15.10.2019
	Faktúra	174	vodoinštalačné práce	84,90	s DPH	76	15.10.2019	Tibor Mišura Rožňava					15.10.2019
	Objednávka	82	sieť internetu	1 610,40	s DPH		15.10.2019	FreeZona Rožňava					15.10.2019
	Objednávka	81	noty	78,72	s DPH		15.10.2019	Dolce Music s. r. o.					15.10.2019
	Objednávka	81	noty	78,72	s DPH		15.10.2019	Dolce Music s. r. o.					15.10.2019
	Objednávka	76	vodoinštalačné práce	85,00	s DPH		11.10.2019	Tibor Mišura Rožňava					11.10.2019
	Faktúra	173	telefónne poplatky, internet	76,58	s DPH		07.10.2019	Slovak Telekom Bratislava					07.10.2019
	Faktúra	172	el. energia - dobropis	-31,70	s DPH		07.10.2019	Energie 2 Rožňava					07.10.2019
	Faktúra	171	internet	20,90	s DPH		04.10.2019	FreeZona Rožňava					04.10.2019
	Faktúra	170	stravné lístky	2 327.20	s DPH	74	04.10.2019	Ticket Service s. r. o. Edenred Bratislava					04.10.2019
	Faktúra	169	BOZP	40,00	s DPH		04.10.2019	Gekos Rožňava					04.10.2019
	Faktúra	168	pitný režim SF	30,00	s DPH	75	04.10.2019	AquaCool Kamenný Most					04.10.2019
	Faktúra	167	teplo	22,55	s DPH		03.10.2019	Stefe Rožňava					03.10.2019
	Faktúra	166	teplo	60,89	s DPH		03.10.2019	Stefe Rožňava					03.10.2019