|
Zmluva |
20242546
|
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
20.12.2024 |
Encare s. r. o, |
ZUŠ Rožňava |
Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art. |
štatutár |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1009901936
|
Rámcová dohoda pre poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
|
271,06 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZUŠ Rožňava |
Mgr. Kerekešová Monika, DiS. art. |
štatutár |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefónne poplatky
|
22,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Orange Bratilava |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
pohostenie SF
|
61,30 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
Ladislav Červenák Rožňava |
|
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
energie
|
1 635,60 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
TS mesta Rožňavaq |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
el. energia
|
133,87 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
posúdenie zdravotných rizík
|
340,00 |
s DPH |
|
14.06.2024 |
Mgr. Libor Pizúr Žilina |
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
preprava
|
430,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Autodoprava Magnezitovce |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
kombi kladivo
|
128,73 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Ladux Rožňava |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93
|
vyúčtovanie energií 2023
|
-4 111.56 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Techcnické služby mesta Rožňava |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92
|
stravné lístky
|
522,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
UP Dejeuner Bratislava |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
89
|
tlačiarenské služby
|
93,24 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Roven Rožňava |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
91
|
pitný režim
|
78,00 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Marian Farkas AquaCool Kamenný Most |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
90
|
kovové spisové skrine
|
485,64 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
Kovotyp Bratislava |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
internet
|
80,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Free Zona Rožňava |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
88
|
telefónne poplatky
|
24,98 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
piesok
|
132,62 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Palivá a stavebniny Košice |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
maliarsky materiál
|
100,62 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Pemocolor Rožňava |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
výkon zodpovednej osoby
|
61,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
Osobný údaj Košice |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
PO a BOZP
|
150,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
BTS Tatry |
|
|
|
|
03.06.2024 |