Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	178	stravovanie	69,19	s DPH	101	19.12.2017	Jedáleň Kras					19.12.2017
	Faktúra	202	notové stojany 15 ks	317,55	s DPH	101	11.12.2018	Muziker a. s.					11.12.2018
	Faktúra	216	pitný režim SF	20,00	s DPH	101	04.12.2019	AquaCool Kamenný Most					04.12.2019
	Faktúra	175	tlačivá	96,00	s DPH	100	15.12.2017	SEVT B. Bystrica					15.12.2017
	Faktúra	196	pitný režim SF	65,00	s DPH	100	06.12.2018	Aqua Cool Kamenný Most					06.12.2018
	Faktúra	214	elektromateriál	34,00	s DPH	100	04.12.2019	Gekos s. r. o. Rožňava					04.12.2019
	Faktúra	213	tablety	2 487,96	s DPH	99	04.12.2019	Servis Basthy a Koreň Rožňava					04.12.2019
	Faktúra	190	učebné pomôcky VO	313,80	s DPH	99	04.12.2018	Laax Rožňava					04.12.2018
	Faktúra	174	OOPP	260,00	s DPH	99	15.12.2017	Janete Rožňava					15.12.2017
	Faktúra	173	tlačiarenské služby	59,40	s DPH	98	15.12.2017	Grafdekor Rožňava					15.12.2017
	Faktúra	195	stravné lístky	1 987.20	s DPH	98	05.12.2018	Edenred Slovakia s. r. o.					05.12.2018
	Faktúra	210	montážny materiál - údržba	411,90	s DPH	98	02.12.2019	Garant Rožňva					02.12.2019
	Faktúra	201	kancelársky materiál	420,49	s DPH	97	07.12.2018	Office Depot					07.12.2018
	Faktúra	209	notové stojany	100,90	s DPH	97	02.12.2019	Muziker a.s. Bratislava					02.12.2019
	Faktúra	185	výrobník hmly	235,98	s DPH	96	27.11.2018	Muziker a. s.					27.11.2018
	Faktúra	208	kancelársky materiál	120,30	s DPH	96	02.12.2019	Papera Banská Bystrica					02.12.2019
	Faktúra	204	noty, megafon	163,97	s DPH	95	27.11.2019	Muziker a.s. Bratislava					27.11.2019
	Faktúra	186	rekonštrukcia nahrávacieho štúdia	2 656.40	s DPH	95	27.11.2018	Vidikon Rožňava					27.11.2018
	Faktúra	203	kuchynská linka	1 595,00	s DPH	94	25.11.2019	Jozef Korba Cobraplus					25.11.2019
	Faktúra	187	elektroinštalačné práce	335,90	s DPH	94	27.11.2018	Vidikon Rožňava					27.11.2018