Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 90 exteriérové premietacie plátno 480,00 s DPH 28.12.2023 Servis Basthy a Koreň Rožňava 28.12.2023
Objednávka 89 PO a BOZP 600,00 s DPH 27.12.2023 BTS TATRY s.r. o. 27.12.2023
Faktúra 210 spracovanie dokumentácie 600,00 s DPH 27.12.2023 BTS TATRY s.r. o. 27.12.2023
Objednávka 91 pohostenie SF 332,00 s DPH 21.12.2023 Agrex s. r. o. Rožňava 21.12.2023
Faktúra 209 telefónne poplatky 22,00 s DPH 21.12.2023 Orange Bratilava 21.12.2023
Faktúra 207 el. energia 140,78 s DPH 18.12.2023 SPP Bratislava 18.12.2023
Objednávka 87 kamerové služby 200,00 s DPH 18.12.2023 xAVI studio Rožňava 18.12.2023
Faktúra 208 stravné lístky 1 260,00 s DPH 18.12.2023 UP Déjeuner s. r. o. Bratislava 18.12.2023
Faktúra 206 el. energia 160,56 s DPH 18.12.2023 SPP Bratislava 18.12.2023
Objednávka 88 stravné lístky 1 260,00 s DPH 18.12.2023 up 18.12.2023
Faktúra 205 strihanie videa 200,00 s DPH 18.12.2023 xAVI studio Rožňava 18.12.2023
Faktúra 203 energie budova 9 2 628,00 s DPH 15.12.2023 Techcnické služby mesta Rožňava 15.12.2023
Faktúra 204 vodné, stočné 729,68 s DPH 15.12.2023 VVS Košice 15.12.2023
Faktúra 202 verejná správa 228,00 s DPH 12.12.2023 Poradca podnikateľa s. r. o. Žilina 12.12.2023
Faktúra 201 pitný režim Sf 63,25 s DPH 07.12.2023 Marián Farkaš Aqua Cool Kamenný Most 07.12.2023
Faktúra 199 teplo budova 9B 2 267,45 s DPH 06.12.2023 Stefe Rožňava s. r. o. 06.12.2023
Faktúra 200 teplo budova 100a 1 298,29 s DPH 06.12.2023 Stefe Rožňava s. r. o. 06.12.2023
Faktúra 198 stravné lístky 1 362,00 s DPH 05.12.2023 UP Déjeuner s. r. o. Bratislava 05.12.2023
Faktúra 197 BOZP 40,00 s DPH 05.12.2023 Gekos Rožňava 05.12.2023
Faktúra 196 elektro materiál 87,01 s DPH 05.12.2023 Gekos Rožňava 05.12.2023
zobrazené záznamy: 41-60/2059