Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25	farby	63,83	s DPH		03.03.2023	Pemo Color Rožňava					03.03.2023
	Faktúra	24	výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		03.03.2023	Osobný údaj Košice					03.03.2023
	Faktúra	23	teplo vyúčtovanie	759,64	s DPH		02.03.2023	Stefe Rožňava					02.03.2023
	Faktúra	22	teplo vyúčtovnie	72,13	s DPH		02.03.2023	Stefe					02.03.2023
	Objednávka	6	stravné lístky	1 770,00	s DPH		01.03.2023	UP Déjeuner s. r. o. Bratislava					01.03.2023
	Objednávka	9	pitný režim Sf	50,00	s DPH		28.02.2023	Marián Farkaš Aqua Cool Kamenný Most					28.02.2023
	Objednávka	7	maliarsky materiál	100,00	s DPH		28.02.2023	PemoColor Rožňava					28.02.2023
	Objednávka	5	hudobné nástroje - učebné pomôcky	279,00	s DPH		24.02.2023	Igor Rybnikár Hudobné nástroje EPlay					24.02.2023
	Faktúra	21	stravné lístky	1 770,00	s DPH		24.02.2023	Up Dejeuner				24.02.2023	23.05.2023
	Faktúra	20	gitara	279,00	s DPH		24.02.2023	Ior Rybníkár Hudobné nástroje ePlay					24.02.2023
	Faktúra	19	telefónne poplatky	22,00	s DPH		22.02.2023	Orange Bratislava					22.02.2023
	Faktúra	18	energie	855,00	s DPH		22.02.2023	Technické služby mesta Rožňava					22.02.2023
	Zmluva	22/108001/2023/OZ-DPŠ	praktická výučba študenta		s DPH		20.02.2023	TUKE Košice	ZUŠ Rožňava	Mgr. Kerekšová	štatutár		20.02.2023
	Faktúra	17	el. energia	156,62	s DPH		15.02.2023	SPP					15.02.2023
	Faktúra	16	el. energia	201,00	s DPH		15.02.2023	SPP					15.02.2023
	Faktúra	15	teplo		s DPH		15.02.2023	Stefe Rožňava					15.02.2023
	Faktúra	14	teplo	23 963,63	s DPH		15.02.2023	Stefe Rožňava					15.02.2023
	Faktúra	13	stravné lístky	138,00	s DPH		08.02.2023	UP Dejeuner Bratislava					08.02.2023
	Faktúra	12	telefónne poplatky	19,99	s DPH		07.02.2023	Slovak Telekom Bratislava					07.02.2023
	Faktúra	11	BOZP	40,00	s DPH		07.02.2023	Gekos Rožňava					07.02.2023