Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32	vyúčtovanie tepla 24	-111,58	s DPH		05.03.2025	Stefe Rožňava					05.03.2025
	Faktúra	31	vyúčtovanie tepla 24	-610,80	s DPH		05.03.2025	Stefe Rožňava					05.03.2025
	Faktúra	29	výkon zodpovednej osoby	62,73	s DPH		05.03.2025	Osobný údaj					05.03.2025
	Faktúra	28	el. energia	233,07	s DPH		05.03.2025	Encare					05.03.2025
	Faktúra	27	maliarsky materiál	178,40	s DPH		28.02.2025	PemoColor					28.02.2025
	Faktúra	26	el. energia	232,65	s DPH		26.02.2025	Encare					26.02.2025
	Faktúra	25	telefonne poplatky	22,50	s DPH		24.02.2025	Orange					24.02.2025
	Faktúra	24	el. energia	23,26	s DPH		17.02.2025	Encare s. r. o.					17.02.2025
	Faktúra	23	uč materiál - VO	280,43	s DPH		17.02.2025	Laax Rožňava					17.02.2025
	Faktúra	22	uč. pomôcky - knihy	128,00	s DPH		17.02.2025	Raabe Slovensko					17.02.2025
	Faktúra	17	refundácia internet	165,00	s DPH		13.02.2025	Mesto Rožňava					13.02.2025
	Faktúra	15	teplo	2 770.46	s DPH		13.02.2025	Stefe Rožňava					13.02.2025
	Faktúra	16	energie	1 578,96	s DPH		13.02.2025	Stefe Rožňava					13.02.2025
	Faktúra	14	update Izuš	1 193,10	s DPH		13.02.2025	Senzio s. r. o.					13.02.2025
	Faktúra	19	energie	1 676.49	s DPH		13.02.2025	Technické služby mesta Rožňava					13.02.2025
	Faktúra	18	revízia PO a hasiace prístroje	139,20	s DPH		13.02.2025	3MK Services					13.02.2025
	Faktúra	20	pitný režim	24,00	s DPH		13.02.2025	Marian Farkaš Kamenný Most					13.02.2025
	Faktúra	21	stravné lístky	1 812,50	s DPH		13.02.2025	UP Dejeuner					13.02.2025
	Zmluva	1/2025	6.2.2025		s DPH		06.02.2025	Banícke múzeum v Rožňave	ZUŠ Rožňava	Mgr. Monika Kerekešová, DiS. art.	riaditeľka školy		06.02.2025
	Faktúra	13	výkon zodpovednej osoby	62,73	s DPH		04.02.2025	Osobný údaj.sk					04.02.2025