Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Rožňava ZUŠ Rožňava, Mesto Rožňava Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava storno objednávky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	111	stravné lístky	2 059,20	s DPH	48	03.07.2019	Ticket Service s. r. o. Edenred Bratislava					03.07.2019
	Objednávka	48	stravné lístky	2 060,00	s DPH		02.07.2019	Ticket Service s. r. o. Edenred Bratislava					02.07.2019
	Faktúra	110	pohostenie - metodický deň	96,60	s DPH	45	02.07.2019	HM a PM Rakovnica					02.07.2019
	Faktúra	109	výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		01.07.2019	Osobný údaj.sk Košice					01.07.2019
	Objednávka	49	pitný režim SF	85,00	s DPH		30.06.2019	AquaCool Kamenný Most					02.07.2019
	Faktúra	108	update - ASC Agenda 2020	229,00	s DPH		28.06.2019	ASC Applied SOfware C. Bratislava					28.06.2019
	Faktúra	107	vodné, stočné	97,51	s DPH		28.06.2019	VVS Košice					28.06.2019
	Faktúra	106	vodné, stočné	339,22	s DPH		28.06.2019	VVS Košice					28.06.2019
	Objednávka	47	ASCagenda 2019	229,00	s DPH		27.06.2019	ASC Applied SOfware C. Bratislava					27.06.2019
	Objednávka	46	pohostenie - metodický deň	150,00	s DPH		26.06.2019	Lumiko Pekáreň Rudná					26.06.2019
	Faktúra	105	pohostenie - metodický deň	66,30	s DPH	46	26.06.2019	pekáreň Lumiko Rakovnica					28.06.2019
	Faktúra	103	údržba softwaru - ZF	274,85	s DPH		25.06.2019	IVES Košice					25.06.2019
	Faktúra	104	žiacke knižky - vyúčtovacia fa	345,60	s DPH		25.06.2019	ŠEVT Bratislava					25.06.2019
	Objednávka	45	Pohostenie - Metodický deň	111,00	s DPH		24.06.2019	HM & PM, s.r.o.					24.06.2019
	Faktúra	102	telefónne poplatky - mobil	20,00	s DPH		24.06.2019	Orange Slovensko Rožňava					24.06.2019
	Faktúra	101	pedagogická dokumentácia - tlačivá	129,48	s DPH		17.06.2019	ŠEVT Bratislava					17.06.2019
	Faktúra	100	vyúčtovanie - plyn január - máj 2019	533,25	s DPH		17.06.2019	SPP Bratislava					17.06.2019
	Faktúra	99	prenájom divadelnej sály	134,17	s DPH		17.06.2019	Mestské divadlo Actores Rožňava					17.06.2019
	Faktúra	98	energie v budove 9	855,00	s DPH		13.06.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					13.06.2019
	Faktúra	97	teplo	84,56	s DPH		13.06.2019	Stefe Rožňava					13.06.2019

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/2167