Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Rožňava ZUŠ Rožňava, Mesto Rožňava Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava storno objednávky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	66	teplo	981,17	s DPH		09.05.2023	Stefe Rožňava					09.05.2023
	Faktúra	65	akukosačka	299,99	s DPH		09.05.2023	Ladux Rožňava					09.05.2023
	Faktúra	67	teplo	1 761,43	s DPH		09.05.2023	Stefe Rožňava					09.05.2023
	Faktúra	64	telefónne poplatky	24,98	s DPH		04.05.2023	Slovak telekom Bratislava					04.05.2023
	Faktúra	61	BOZP	40,00	s DPH		03.05.2023	Gekos Rožňava					03.05.2023
	Faktúra	60	farby	50,20	s DPH		03.05.2023	PemoColor Rožňava					03.05.2023
	Faktúra	62	výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		03.05.2023	Osobný údaj Košice					03.05.2023
	Faktúra	63	stravné lístky	1 950,00	s DPH		03.05.2023	Up Dejeuner					03.05.2023
	Objednávka	23	stravné lístky	1 950,00	s DPH		03.05.2023	UP Déjeuner s. r. o. Bratislava					03.05.2023
	Objednávka	25	pitný režim Sf	23,00	s DPH		30.04.2023	Marián Farkaš Aqua Cool Kamenný Most					30.04.2023
	Faktúra	59	telefónne poplatky	19,99	s DPH		28.04.2023	Slovak telekom Bratislava					28.04.2023
	Objednávka	22	maliarsky materiál	50,20	s DPH		28.04.2023	PemoColor Rožňava					28.04.2023
	Objednávka	28	stavebný materiál	700,00	s DPH		28.04.2023	Alexander Burdiga Statolex Rudná					28.04.2023
	Faktúra	58	ohrievač vody prietokový	130,00	s DPH		26.04.2023	PRB Company					26.04.2023
	Objednávka	21	prietokový ohrievač	130,00	s DPH		26.04.2023	PRB elektro PAčA					26.04.2023
	Faktúra	57	pohostenie aktualizačné vzdelávanie, porada	680,30	s DPH		26.04.2023	Agrex					26.04.2023
	Faktúra	53	štrk	340,68	s DPH		21.04.2023	Palivá a stavebniny					21.04.2023
	Faktúra	55	el. energia	148,39	s DPH		21.04.2023	SPP					21.04.2023
	Faktúra	56	tlačiarenské služby	143,52	s DPH		21.04.2023	Roven Rožňava					21.04.2023
	Faktúra	52	telefónne poplatky	22,00	s DPH		21.04.2023	Orange Bratislava					21.04.2023

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/2167