Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Rožňava ZUŠ Rožňava, Mesto Rožňava Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava storno objednávky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	82	tlačivá - žiacka knižka	345,60	s DPH		22.05.2019	ŠEVT Bratislava					22.05.2019
	Faktúra	81	publikácia ZUŠ	44,65	s DPH		22.05.2019	Raabe Bratislava					22.05.2019
	Faktúra	79	telefónne poplatky - mobil	20,00	s DPH		22.05.2019	Orange Slovensko Rožňava					22.05.2019
	Objednávka	30	stravné lístky 4 2019	1 764,00	s DPH		02.05.2019	Ticket Service s.r.o.					02.05.2019
	Faktúra	78	teplo budova 9	855,00	s DPH		17.05.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					17.05.2019
	Faktúra	77	interiérové vybavenie - náhradné plnenie	1 358,00	s DPH		16.05.2019	Marián Mitro Marc Košice					16.05.2019
	Faktúra	76	pitný režim SF	25,00	s DPH		13.05.2019	AquaCool Kamenný Most					13.05.2019
	Faktúra	75	teplo budova 9B	892,54	s DPH		10.05.2019	Stefe Rožňava					10.05.2019
	Faktúra	74	teplo budova CVČ	477,89	s DPH		10.05.2019	Stefe Rožňava					10.05.2019
	Faktúra	72	prenájom divadelnej sály	263,64	s DPH		07.05.2019	Mestské divadlo Actores Rožňava					07.05.2019
	Faktúra	71	internet	15,90	s DPH		07.05.2019	FreeZona Rožňava					07.05.2019
	Faktúra	70	BOZP	40,00	s DPH		06.05.2019	Gekos Rožňava					06.05.2019
	Faktúra	69	stravné lístky	1 764,00	s DPH		06.05.2019	Ticket Service s. r. o. Edenred Bratislava					06.05.2019
	Faktúra	68	telefónne poplatky, internet	76,58	s DPH		06.05.2019	Slovak Telekom Bratislava					06.05.2019
	Faktúra	67	el. energia - dobropis	-11,93	s DPH		06.05.2019	Energie 2 Rožňava					06.05.2019
	Faktúra	66	keybord yamaha	429,00	s DPH		02.05.2019	Muziker a.s. Bratislava					02.05.2019
	Faktúra	65	výkon zodpovednej osoby	54,00	s DPH		01.05.2019	Osobný údaj.sk Košice					01.05.2019
	Faktúra	64	ladenie hudobných nástrojov	79,00	s DPH		02.05.2019	Mária Bujnovská Gold piano Košice					02.05.2019
	Objednávka	29	ladenie krídla Petrof - Dni umenia	79,00	s DPH		29.04.2019	Mária Bujnovská Gold piano service					29.04.2019
	Objednávka	31	nábytok - náhradné plnenie	1 358,00	s DPH		07.05.2019	Marián Mitro Marc					07.05.2019

<< | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1981-2000/2167