Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZUŠ Rožňava ZUŠ Rožňava, Mesto Rožňava Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, 048 01 Rožňava storno objednávky	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	239	telefónne poplatky - mobil	20,00	s DPH		20.12.2019	Orange Slovensko Rožňava					20.12.2019
	Faktúra	238	demontáž, osadenie, vysprávky jednorkídlové, dvojkrídlové dvere	2 383,73	s DPH	114	20.12.2019	Lamar MB Rožňava					20.12.2019
	Faktúra	237	vodné, stočné	53,65	s DPH		19.12.2019	VVS Košice					19.12.2019
	Faktúra	235	púzdra na tablety	149,52	s DPH	113	18.12.2019	Servis Basthy a Koreň Rožňava					18.12.2019
	Faktúra	220	teplo budova 9B	1 190,88	s DPH		09.12.2019	Stefe Rožňava					09.12.2019
	Faktúra	234	čistenie žľabov s použitím plošiny	151,14	s DPH	112	18.12.2019	Ján Farkšovský Rožňava					18.12.2019
	Faktúra	233	stravovanie - metodický deň	311,60	s DPH	111	17.12.2019	Drink and eat Rožňva					17.12.2019
	Faktúra	232	workshop - osobnostný rozvoj zamestancov	250,00	s DPH	110	17.12.2019	Educon Rožňava					17.12.2019
	Faktúra	231	pohostenie - metodický deň	74,40	s DPH	109	17.12.2019	pekáreň Lumiko Rakovnica					17.12.2019
	Faktúra	230	pohostenie - metodický deň	106,10	s DPH	108	17.12.2019	HM a PM Rakovnica					17.12.2019
	Faktúra	229	notové stojany	290,00	s DPH	105	13.12.2019	Muziker a.s. Bratislava					13.12.2019
	Faktúra	228	trezor nábytkový	70,08	s DPH	107	13.12.2019	Papera Banská Bystrica					13.12.2019
	Faktúra	227	vodoinštalačné práce	125,26	s DPH		13.12.2019	Tibor Mišura Rožňava					13.12.2019
	Faktúra	226	stojany n husle	290,00	s DPH	105	09.12.2019	Muziker a.s. Bratislava					09.12.2019
	Faktúra	225	stravné lístky	2 275,20	s DPH	104	09.12.2019	Ticket Service s. r. o. Edenred Bratislava					09.12.2019
	Faktúra	224	kancelársky materiál	215,15	s DPH	103	09.12.2019	Papera Banská Bystrica					09.12.2019
	Faktúra	223	vyúčtovanie el. energie	-29,54	s DPH		09.12.2019	Energie 2 Rožňava					09.12.2019
	Faktúra	222	internet	60,90	s DPH		09.12.2019	FreeZona Rožňava					09.12.2019
	Faktúra	221	energie v budove 9	855,00	s DPH		09.12.2019	Techcnické služby mesta Rožňava					09.12.2019
	Faktúra	202	vstavaná skriňa	1 147.00	s DPH	93	25.11.2019	Jozef Korba Cobraplus					25.11.2019

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/2167